宿州市土地二级市场2022年度单位决算

 

 

宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市土地二级市场交易管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 宿州市土地二级市场交易管理中心概况

一、主要职责

(一)负责办理市本级国有建设用地使用权土地二级市场转让、出租、抵押；

(二)对土地二级市场交易行为进行监测、监管；

(三)做好土地二级市场有关法律政策咨询和调解服务；

(四)土地执法巡查；

(五)地籍调查；

(六)建设用地供后监管等业务；

二、单位决算构成

宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市土地二级市场交易管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.13	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	70.49
	9		九、卫生健康支出	43	18.80
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	113.00
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	545.33
	19		十九、住房保障支出	53	45.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	793.13	本年支出合计	61	793.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	793.13	总计	65	793.13
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心													金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	793.13	793.13
208					社会保障和就业支出	70.49	70.49
20805					行政事业单位养老支出	70.49	70.49
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50
210					卫生健康支出	18.80	18.80
21011					行政事业单位医疗	18.80	18.80
2101102					事业单位医疗	18.80	18.80
212					城乡社区支出	113.00	113.00
21203					城乡社区公共设施	50.00	50.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00
21208					国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	63.00
2120801					征地和拆迁补偿支出	38.00	38.00
2120806					土地出让业务支出	25.00	25.00
220					自然资源海洋气象等支出	545.33	545.33
22001					自然资源事务	545.33	545.33
2200150					事业运行	545.33	545.33
221					住房保障支出	45.52	45.52
22102					住房改革支出	45.52	45.52
2210201					住房公积金	35.24	35.24
2210202					提租补贴	10.27	10.27
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	793.13	793.13
208					社会保障和就业支出	70.49	70.49
20805					行政事业单位养老支出	70.49	70.49
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50
210					卫生健康支出	18.80	18.80
21011					行政事业单位医疗	18.80	18.80
2101102					事业单位医疗	18.80	18.80
212					城乡社区支出	113.00	113.00
21203					城乡社区公共设施	50.00	50.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00
21208					国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	63.00
2120801					征地和拆迁补偿支出	38.00	38.00
2120806					土地出让业务支出	25.00	25.00
220					自然资源海洋气象等支出	545.33	545.33
22001					自然资源事务	545.33	545.33
2200150					事业运行	545.33	545.33
221					住房保障支出	45.52	45.52
22102					住房改革支出	45.52	45.52
2210201					住房公积金	35.24	35.24
2210202					提租补贴	10.27	10.27
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.13	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.49	70.49
	9		九、卫生健康支出	38	18.80	18.80
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	113.00	50.00	63.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	545.33	545.33
	19		十九、住房保障支出	48	45.52	45.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	793.13	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	793.13	730.13	63.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	793.13	总计	58	793.13	730.13	63.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	730.13		730.13
208				社会保障和就业支出	70.49		70.49
20805				行政事业单位养老支出	70.49		70.49
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99		46.99
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23.50		23.50
210				卫生健康支出	18.80		18.80
21011				行政事业单位医疗	18.80		18.80
2101102				事业单位医疗	18.80		18.80
212				城乡社区支出	50.00		50.00
21203				城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
220				自然资源海洋气象等支出	545.33		545.33
22001				自然资源事务	545.33		545.33
2200150				事业运行	545.33		545.33
221				住房保障支出	45.52		45.52
22102				住房改革支出	45.52		45.52
2210201				住房公积金	35.24		35.24
2210202				提租补贴	10.27		10.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		671.73	302	商品和服务支出	56.93	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		322.63	30201	办公费	1.07	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		10.27	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		1.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		12.94	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		112.90	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		79.86	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		45.88	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		26.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.45	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		4.13	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿
30113	住房公积金		54.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		1.47	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		0.76	30217	公务接待费	2.70	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.69	30227	委托业务费	50.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			673.20	公用经费合计							56.93
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：宿州市土地二级市场交易管理中心													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				63.00	63.00		63.00	63.00
212			城乡社区支出				63.00	63.00		63.00	63.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				63.00	63.00		63.00	63.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				38.00	38.00		38.00	38.00
2120806			土地出让业务支出				25.00	25.00		25.00	25.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宿州市土地二级市场交易管理中心                                                     金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：宿州市土地二级市场交易管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市土地二级市场交易管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计793.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计793.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加117.54万元，增长17.40%，主要原因：2022年补缴2021年基本养老保险、职业年金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计793.13万元，其中：财政拨款收入793.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计793.13万元，其中：基本支出793.13万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计793.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计793.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.54万元，增长17.40%，主要原因：2022年补缴2021年基本养老保险、职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.13万元，占本年支出的92.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.66万元，增长29.12%。主要原因2022年补缴2021年基本养老保险、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出730.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.49万元，占9.65%；卫生健康（类）支出18.80万元，占2.57%；城乡社区（类）支出50万元，占6.85%；自然资源海洋气象等（类）支出545.33万元，占74.69%；住房保障（类）支出45.52万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510万元，支出决算为730.13万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于预算数的主要原因:2022年补缴2021年基本养老保险、职业年金。

其中:基本支出730.13万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.99万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00%。

5．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为325.20万元，支出决算为545.33万元，完成年初预算的167.69%，决算数大于预算数的主要原因2022年补缴2021年基本养老保险、职业年金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出730.13万元，其中：人员经费673.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入63万元，本年支出63万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是市局调剂土地业务费，用于市区储备土地的地籍调查等费用。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是市局调剂土地业务费用于市区储备土地的地籍调查等费用。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市土地二级市场交易管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市土地二级市场交易管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，宿州市土地二级市场交易管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市土地二级市场交易管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50万元。从评价情况看，项目主体责任明确，预算执行控制有力，项目能按进度实施，项目达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目执行数为50万元，执行率为100.00%，整体支出为793.13万元，与全年预算数一致，执行率为100.00%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市土地二级市场交易管理中心在2022年单位决算中反映“宿州市城区存量房信息不全的不动产测绘费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“宿州市城区存量房信息不全的不动产测绘费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于城区存量房信息不全的不动产测绘费，2022年累计办结国有建设用地使用权转让，分割业务16宗，面积875752.08平方米（1313.62亩），转让金额3031.68万元；抵押6宗，面积485.49亩，抵押金额59909.83万元。办结存量房产交易涉及土地协议出让15宗，出让土地面积1322.21平方米，土地出让金额55.92万元。实现了预期社会效益，群众满意度达到了100%，群众上访率、纠纷率明显下降，达到了项目预期绩效目标。发现的主要问题及原因：存量房产交易涉及土地协议出让工作，是为了解决历史遗留问题，因为群众存量房产交易数量的不确定性，无法准确的预算绩效目标情况。评价指标设计还需要进一步完善。下一步改进措施：根据历年存量房交易数据进行分析，合理制定预算绩效管理指标体系。科学构建绩效评价体系，在产出、效益等方面科学制定评价指标体系。并在评价过程中结合实际情况及时调整。

我单位2022年度项目资金绩效自评分数100分，评价等级为优。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。