宿州市自然资源和规划局2023年单位预算（局本级）
宿州市自然资源和规划局2023年单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023度主要工作任务
第二部分 2023单位预算表
1.宿州市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表
2.宿州市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市自然资源和规划局2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市自然资源和规划局2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市自然资源和规划局2023年部门收入预算表
7.宿州市自然资源和规划局2023年部门支出预算表
8.宿州市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表
9.宿州市自然资源和规划局2023年项目支出表
10.宿州市自然资源和规划局2023年政府采购支出表
11.宿州市自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于2023年部门收入预算表的说明
7.关于2023年部门支出预算表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。
（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。
（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理矿业权的出让及审核登记工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。
（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督县级有关行政执法工作。
（十五）指导监督县级国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，宿州市自然资源和规划局 2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023 年度主要工作任务
（一）优化国土空间格局。进一步完善国土空间规划，按程序报审，确保年底前基本完成市县国土空间总体规划编制。全力服务长三角一体化发展等重大战略，谋划承接产业转移集聚区用地布局。三是以村庄规划引领乡村振兴。统筹城镇和村庄布局，推动各县区合理确定村庄分类和布局，加快编制村庄建设规划。
（二）加强生态系统保护。将新一轮国土空间规划下达的耕地保有量和永久基本农田保护任务落到图斑、地块，责任落实到各级政府。推深做实“田长制”，压实耕地保护责任，严格目标考核，强化补偿激励，让党政同责真正见效，让耕地实至名归。全面完成历史遗留废弃矿山核查工作。
（三）夯实自然资源工作基础。做好“三调”成果共享应用，开展2021年度国土变更调查、地理国情监测、地下水监测。以国土“三调”为底版，构建统一的自然资源调查评价监测制度。根据自然资源部和省厅安排，有序推进重点区域自然资源统一确权登记工作。开展全民所有自然资源资产清查试点。
（四）全力提升服务水平。持续推进规划用地审批“多审合一、多证合一”改革。深化工程建设项目“多测合一”改革。优化矿业权审批流程。推动不动产统一登记提质提效。通过提请政府增加编制、招录、社会购买服务等方式，不断优化不动产登记机构队伍，强化管理，提升人员队伍水平。
第二部分 2023年单位预算表
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表1 |
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2023年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位名称 |
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宿州市自然资源和规划局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
1,824.10 |
1,824.10 |
0.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
1,824.10 |
（三）国防支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
1,824.10 |
（四）公共安全支出 |
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经常收入拨款 |
1,634.10 |
（五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
190.00 |
（六）科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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（八）社会保障和就业支出 |
168.37 |
168.37 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
35.87 |
35.87 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
1,459.01 |
1,459.01 |
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（二十）住房保障支出 |
160.86 |
160.86 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1,824.10 |
支出总计 |
1,824.10 |
1,824.10 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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2023年部门一般公共预算支出预算表 |
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单位名称 宿州市自然资源和规划局 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,824.10 |
1,477.90 |
346.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
168.37 |
168.37 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.37 |
168.37 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.25 |
112.25 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.12 |
56.12 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
35.87 |
35.87 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
12.38 |
12.38 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.59 |
5.59 |
|
|||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,459.01 |
1,112.81 |
346.20 |
|||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,459.01 |
1,112.81 |
346.20 |
|||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
915.47 |
915.47 |
|
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|
2200102 |
一般行政管理事务 |
346.20 |
|
346.20 |
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|
2200150 |
事业运行 |
197.33 |
197.33 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
160.86 |
160.86 |
|
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.86 |
160.86 |
|
|||||||||||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
134.19 |
134.19 |
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2210202 |
提租补贴 |
26.67 |
26.67 |
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表3 |
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2023年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
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|
合计 |
1,477.90 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,138.74 |
|||||
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30101 |
基本工资 |
300.20 |
|||||
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30102 |
津贴补贴 |
21.05 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.79 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.77 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
73.09 |
|||||
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30103 |
奖金 |
14.64 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
213.89 |
|||||
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30106 |
伙食补助费 |
75.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
45.22 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
23.76 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.25 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.12 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.27 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.59 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
|||||
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30113 |
住房公积金 |
134.19 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
169.91 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
3.20 |
|||||
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
13.35 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
6.70 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
20.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
3.78 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
5.68 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.48 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
48.20 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.81 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
|||||
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303 |
对个人和家庭的补助 |
169.26 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.27 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
4.02 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
8.39 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
1.07 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
5.36 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
81.47 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.90 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
65.00 |
|||||
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表4 |
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2023年部门政府性基金预算支出预算表 |
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单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
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|||
宿州市自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表5 |
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2023年部门收支预算总表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：宿州市自然资源和规划局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,824.10 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
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|
其他财政专户管理资金 |
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（四）公共安全支出 |
|
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|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
168.37 |
|||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
35.87 |
|||||||||||||||||||
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|||||||||||||||||||
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
1,459.01 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
160.86 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
|
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|
结转下年 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
1,824.10 |
支 出 总 计 |
1,824.10 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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表6 |
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2023年部门收入预算总表 |
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|
单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||||
|
合计 |
|
1,824.10 |
1,824.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.37 |
168.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.37 |
168.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.25 |
112.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.12 |
56.12 |
|
|
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|||||||||
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210 |
卫生健康支出 |
35.87 |
35.87 |
|
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|||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
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|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.38 |
12.38 |
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|||||||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.59 |
5.59 |
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|||||||||
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,459.01 |
1,459.01 |
|
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|||||||||
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22001 |
自然资源事务 |
1,459.01 |
1,459.01 |
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|||||||||
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2200101 |
行政运行 |
915.47 |
915.47 |
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|||||||||
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2200102 |
一般行政管理事务 |
346.20 |
346.20 |
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|||||||||
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2200150 |
事业运行 |
197.33 |
197.33 |
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|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.86 |
160.86 |
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|||||||||
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22102 |
住房改革支出 |
160.86 |
160.86 |
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|||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
134.19 |
134.19 |
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2210202 |
提租补贴 |
26.67 |
26.67 |
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|
合计 |
|
1,824.10 |
1,824.10 |
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表7 |
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2023年部门支出预算总表 |
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单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
|
1,824.10 |
1,477.90 |
346.20 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.37 |
168.37 |
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.37 |
168.37 |
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.25 |
112.25 |
|
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.12 |
56.12 |
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.87 |
35.87 |
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.38 |
12.38 |
|
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.59 |
5.59 |
|
||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,459.01 |
1,112.81 |
346.20 |
||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,459.01 |
1,112.81 |
346.20 |
||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
915.47 |
915.47 |
|
||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
346.20 |
|
346.20 |
||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
197.33 |
197.33 |
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.86 |
160.86 |
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.86 |
160.86 |
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.19 |
134.19 |
|
||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
26.67 |
26.67 |
|
||||||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
2023部门国有资本经营收支预算表 |
||||
|
单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
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|
宿州市自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表9 |
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|
2023年项目支出表 |
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|
单位名称 |
|
宿州市自然资源和规划局 |
|
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|
单位:万元 |
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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|
|
合计 |
346.20 |
346.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申请拨付农业转移人口市民化购房补贴专项费用 |
宿州市自然资源和规划局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市政务服务大厅窗口政府购买服务工作人员工资 |
宿州市自然资源和规划局 |
28.20 |
28.20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
宿州市规划电子报批第三方技术服务 |
宿州市自然资源和规划局 |
118.00 |
118.00 |
|
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|
表10 |
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2023年部门政府采购支出表 |
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|
单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
|
单位：万元 |
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|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
宿州市规划电子报批第三方技术服务 |
118.00 |
118.00 |
|
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|
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表11 |
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|
2023年部门政府购买服务支出表 |
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|
单位名称 |
宿州市自然资源和规划局 |
|
|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
基础测绘数据更新项目 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B10 |
信息化服务 |
B1002 |
数据处理服务 |
基础测绘数据更新项目 |
1 |
440.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
多测合一数据共享和质检项目 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B10 |
信息化服务 |
B1002 |
数据处理服务 |
多测合一数据共享服务 |
1 |
95.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
规划验线 |
A |
公共服务 |
A16 |
行业管理服务 |
A1601 |
行业规划服务 |
规划验线服务 |
1 |
90.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
宿州市本级自然资源统一确权登记 |
A |
公共服务 |
A16 |
行业管理服务 |
A1602 |
行业调查与处置服务 |
自然资源确权登记 |
1 |
235.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
宿州市2022年度国土变更调查项目 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B08 |
咨询服务 |
B0801 |
咨询服务 |
国土变更调查服务 |
1 |
50.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
地块控制性详细 |
A |
公共服务 |
A16 |
行业管理服务 |
A1601 |
行业规划服务 |
地块控制性详细规划 |
1 |
134.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
宿州市建设工程规划管理电子报批和BIM辅助决策系统增补 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B08 |
咨询服务 |
B0801 |
咨询服务 |
建设工程规划管理电子报批和BIM辅助决策系统增补服务 |
1 |
46.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
日照分析报告复核 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B08 |
咨询服务 |
B0801 |
咨询服务 |
日照分析复核服务 |
1 |
120.00 |
||||||||||||||||||||
|
宿州市自然资源和规划局 |
宿州市规划电子报批第三方技术服务 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B08 |
咨询服务 |
B0801 |
咨询服务 |
规划电子报批第三方技术服务费 |
1 |
118.00 |
||||||||||||||||||||
第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算1824.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1824.1万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1824.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:自然资源海洋气象等支出1459.01万元，占79.99%;社会保障和就业支出168.37万元，占9.23%;卫生健康支出35.87万元，占1.97%;住房保障支出160.86万元，占8.81%。
二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出1824.1万元，比2022年预算增加716.04万元，增长64.62%，主要原因:一是项目预算支出纳入一般公共预算支出；二是综合定额标准增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
自然资源海洋气象等支出1459.01万元，占79.99%;社会保障和就业支出168.37万元，占9.23%;卫生健康支出35.87万元，占1.97%;住房保障支出160.86万元，占8.81%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2023年预算915.47万元，比2022年预算增加201.88万元，增长28.3%，增长原因主要是项目预算安排在行政运行中。
2.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算346.20万元，比2022年预算增加346.2万元，增长100%，增长原因主要是往年未在该科目安排预算。
3.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2023年预算197.33万元，比2022年预算增加641.59万元，增长71.11%，增长原因主要是一是增加基础绩效奖，工资、住房公积金、医保养老基数皆提高；二是综合定额标准增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算112.25元，比2022年预算增加33.61万元，增长42.74%，增长原因主要是增加基础绩效奖，医保养老基数提高。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算56.12元，比2022年预算增加16.8万元，增长42.73%，增长原因主要是增加基础绩效奖，医保养老基数提高。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算17.89元，比2022年预算减少1.15万元，降低6.04%，减少原因主要是行政人员有两名退休和一名转事业编。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算12.38元，比2022年预算减少0.04万元，降低0.32%，减少原因主要是人员变动。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算5.59元，比2022年预算减少0.36万元，降低6.05%，减少原因主要是行政人员有两名退休和一名转事业编。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算134.19万元，比2022年预算增加75.21万元，增长127.52%，增长原因主要是基数中增加基础绩效奖，基数增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算26.67元，比2022年预算增加7.84万元，增长41.64%，增长原因主要是增加基础绩效奖，基数增加。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023 年一般公共预算基本支出1477.9万元，其中，人员经费1308万元，公用经费169.9万元。
(一)人员经费1308万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费169.9万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市自然资源和规划局2023年收支总预算1824.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入总表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年收入预算1824.1万元，其中，本年收入1824.1万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入1824.1万元，收入全部是一般公共预算拨款，比 2022年预算增加716.04万元，增长64.62%，增长原因主要是项目预算支出纳入一般公共预算支出，综合定额标准增加。
(二)上年结转结余0万元。
七、关于2023年支出总表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年支出预算1824.1万元，比 2022年预算减少494.96万元，下降21.34%，下降原因主要是政府性基金部分不纳入年初预算，作为追加预算。其中，基本支出1477.9万元，占81.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出346.2万元，占18.98%，主要用于农业转移人口市民化购房补贴、政府购买服务人员工资。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年预算共安排项目支出346.2万元，比2022年预算增加188万元，增长118.84%，增长原因主要是农业转移人口市民化购房补贴以前作为预算追加，今年有200万安排在年初预算。主要包括:本年财政拨款安排346.2万元(其中，一般公共预算拨款安排346.2万元)。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年预算安排政府采购支出118万元，比2022年预算增加118万元，增长100%，增长原因主要是合理安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排118万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市自然资源和规划局2023年预算安排政府购买服务支出1328万元，比2022年预算增加1328万元，增长100%，增长原因主要是合理安排政府购买服务支出预算。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“农业转移人口市民化购房补贴”项目。
(1)项目概述。为认真贯彻落实好《加快推进农业转移人口市民化若干措施（试行）》（宿政[2019]5号）和《关于抓好农业转移人口市民化若干措施（试行）重点任务落实的通知》（宿城组办【2019】16号）中关于农业转移人口在主城区购买首套商品房、办理不动产登记并落户，对缴纳的契税给于全额财政补贴工作部署，设立宿州市农业转移人口市民化购房契税补贴项目。
(2)立项依据。宿政[2019]5号）和《关于抓好农业转移人口市民化若干措施（试行）重点任务落实的通知》
(3)实施主体。宿州市自然资源和规划局确权登记局（不动产登记局）
(4)起止时间。2023年全年。
(5)项目内容。宿州市农业转移人口在主城区购买首套商品房、办理不动产登记并落户，对缴纳的契税给于全额财政补贴。
(6)年度预算安排。2023年预算安排资金200万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2023年度)
(二)机关运行经费。
宿州市自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算169.91万元，比2022年预算增加62.23万元，增长57.79%，增长主要原因是综合定额标准增加。
(三)政府采购情况。
宿州市自然资源和规划局2023年政府采购预算118万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市自然资源和规划局共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年，宿州市自然资源和规划局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款346.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130002000230号 
