宿州市土地二级市场交易管理中心2023年单位预算

 

 

 

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年财政拨款收支总表

2.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年部门收入预算表

7.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年部门支出预算表

8.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年项目支出表

10.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年政府采购支出表

11.宿州市土地二级市场交易管理中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)构建市本级土地二级市场交易平台，负责交易信息的收集、整理、分析、共享、汇交管理、对市本级土地二级市场进行研判分析，发布土地交易信息行情和交易结果、提供事务处理、查询等服务。

(二)受市自然资源和规划局委托办理市本级土地二级市场转让、出租、抵押等业务工作。

(三)对土地二级市场交易行为进行监测、监管。

(四)做好土地二级市场法律政策咨询和调解服务。

二、单位预算构成

 宿州市土地二级市场交易管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务 

    (一) 市本级国有建设用地使用权转让、分割业务工作

(二) 市区存量房产交易涉及土地的协议出让工作

(三) 市区存量房产交易涉及土地收益金核算工作

(四) 主城区卫片图斑调查和判定工作

(五) 市区国有建设用地使用权供后监管工作

(六) 市区储备土地的地籍调查工作

(七) 城区范围内永久性测量标志进行普查及维护工作

(八) 市本级国土变更调查工作

(九) 临时用地初审工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

 

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市土地二级市场交易管理中心															单位：万元
收   入						支  出
项目			预算数			项目					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
一、上年结转						一、本年支出					700.05	700.05
（一）一般公共预算拨款						（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款						（二）外交支出
二、本年收入			700.05			（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款			700.05			（四）公共安全支出
经常收入拨款			700.05			（五）教育支出
国库管理非税收入						（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入						（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给						（八）社会保障和就业支出					102.30	102.30
（二）政府性基金预算拨款						（九）社会保险基金支出
						（十）卫生健康支出					19.78	19.78
						（十一）节能环保支出
						（十二）城乡社区支出
						（十三）农林水支出
						（十四）交通运输支出
						（十五）资源勘探信息等支出
						（十六）商业服务业等支出
						（十七）金融支出
						（十八）援助其他地区支出
						（十九）自然资源海洋气象等支出					512.69	512.69
						（二十）住房保障支出					65.28	65.28
						（二十一）粮油物资储备支出
						（二十二）国有资本经营收入安排支出
						（二十三）灾害防治及应急管理
						（二十四）预备费
						（二十五）其他支出
						（二十六）转移性支出
						（二十七）债务还本支出
						（二十八）债务付息支出
						（二十九）债务发行费用支出
						（三十）抗疫特别国债安排的支出
						结转下年
收入总计			700.05			支出总计					700.05	700.05
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心										单位：万元
功能分类科目							预算数
科目编码		科目名称					合计		基本支出					项目支出
		合计					700.05		700.05
208		社会保障和就业支出					102.30		102.30
20805		行政事业单位养老支出					102.30		102.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					68.20		68.20
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					34.10		34.10
210		卫生健康支出					19.78		19.78
21011		行政事业单位医疗					19.78		19.78
2101102		事业单位医疗					19.78		19.78
220		自然资源海洋气象等支出					512.69		512.69
22001		自然资源事务					512.69		512.69
2200150		事业运行					512.69		512.69
221		住房保障支出					65.28		65.28
22102		住房改革支出					65.28		65.28
2210201		住房公积金					51.15		51.15
2210202		提租补贴					14.12		14.12

 

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心				单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码		科目名称
		合计		700.05
301		工资福利支出		614.45
30101		基本工资		196.30
30102		津贴补贴		12.79
30103		奖金		117.17
30107		绩效工资		40.78
30107		绩效工资		72.02
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		68.20
30109		职业年金缴费		34.10
30110		职工基本医疗保险缴费		19.78
30112		其他社会保障缴费		0.62
30112		其他社会保障缴费		1.55
30113		住房公积金		51.15
302		商品和服务支出		66.01
30201		办公费		10.00
30202		印刷费		10.00
30206		电费		3.00
30207		邮电费		2.35
30209		物业管理费		4.70
30211		差旅费		1.00
30213		维修（护）费		6.10
30217		公务接待费费		2.60
30228		工会经费		2.47
30228		工会经费		3.71
30229		福利费		0.28
30231		公务用车运行维护费		2.00
30239		其他交通费		10.00
30299		其他商品和服务支出		0.80
30299		其他商品和服务支出		7.00
303		对个人和家庭的补助		19.59
30302		退休费		1.34
30302		退休费		16.96
30302		退休费		0.50
30305		生活补助		0.79
表4
2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心						单位:万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出

备注:“宿州市土地二级市场交易管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表5
2023年部门收支预算总表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心						单位：万元
收         入
收入项目		预算数	支出功能分类科目			预算数
一、一般公共预算拨款收入		700.05	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			（二）外交支出
三、财政专户管理资金			（三）国防支出
其他财政专户管理资金			（四）公共安全支出
四、其他收入			（五）教育支出
事业收入			（六）科学技术支出
经营收入			（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入			（八）社会保障和就业支出			102.30
附属单位上缴收入			（九）社会保险基金支出
其他			（十）卫生健康支出			19.78
五、上级转移支付（提前下达公共预算）			（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出			512.69
			（二十）住房保障支出			65.28
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营收入安排支出
			（二十三）灾害防治及应急管理
			（二十四）预备费
			（二十五）其他支出
			（二十六）转移性支出
			（二十七）债务还本支出
			（二十八）债务付息支出
			（二十九）债务发行费用支出
			（三十）抗疫特别国债安排的支出
			结转下年
收   入   总   计		700.05	支　出  总　计			700.05
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表6   2023年部门收入预算总表 单位名称  宿州市土地二级市场交易管理中心                                       单位：万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 上级转移支付（提前下达一般公共预算） 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） 单位资金 科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 合计   700.05 700.05                     208 社会保障和就业支出 102.30 102.30                     20805 行政事业单位养老支出 102.30 102.30                     2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.20 68.20                     2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.10 34.10                     210 卫生健康支出 19.78 19.78                     21011 行政事业单位医疗 19.78 19.78                     2101102 事业单位医疗 19.78 19.78                     220 自然资源海洋气象等支出 512.69 512.69                     22001 自然资源事务 512.69 512.69                     2200150 事业运行 512.69 512.69                     221 住房保障支出 65.28 65.28                     22102 住房改革支出 65.28 65.28                     2210201 住房公积金 51.15 51.15                     2210202 提租补贴 14.12 14.12                                   表7 2023年部门支出预算总表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心							单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
				700.05	700.05
208	社会保障和就业支出			102.30	102.30
20805	行政事业单位养老支出			102.30	102.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.20	68.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.10	34.10
210	卫生健康支出			19.78	19.78
21011	行政事业单位医疗			19.78	19.78
2101102	事业单位医疗			19.78	19.78
220	自然资源海洋气象等支出			512.69	512.69
22001	自然资源事物			512.69	512.69
2200150	事业运行			512.69	512.69
221	住房保障支出			65.28	65.28
22102	住房改革支出			65.28	65.28
2210201	住房公积金			51.15	51.15
2210202	提租补贴			14.12	14.12

 

 

 

表8
2023部门国有资本经营收支预算表
单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注:“宿州市土地二级市场交易管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表9

2023年项目支出表

单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

备注:“宿州市土地二级市场交易管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

表10

2023年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市土地二级市场交易管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

备注“宿州市土地二级市场交易管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表11

2023年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市土地二级市场 交易管理中心

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

备注“宿州市土地二级市场交易管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年财政拨款收支预算700.05万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款700.05万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入700.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.30万元，占14.61%;卫生健康支出19.78万元，占2.82%;自然资源海洋气象等支出512.69万元，占73.24%；住房保障支出65.28万元，占9.33% 。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年一般公共预算支出700.05万元，比2022年预算增加190.05万元，增长37.26%， 主要原因:一是人员工资增加；二是综合定额标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%;社会保障和就业支出102.30万元，占14.61%;卫生健康支出19.78万元，占2.82%;自然资源海洋气象等支出512.69万元，占73.24%；住房保障支出65.28万元，占9.33% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算68.20万元，比2022年预算增加21.21万元，增长45.14%，增长原因是基本工资增加、基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.10万元，比2022年预算增加10.6万元，增长45.11%，增长原因主要是基本工资增加，职业年金缴费基数增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算512.69万元，比2022年预算增加187.49万元，增长57.65%，增长原因主要是一是人员基本工资增加、二是综合定额标准提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.15万元，比2022年增加15.91万元，增长45.15%，增长原因主要是人员基本工资增加，住房公积金缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.12万元，比2022年增加3.85万元，增长37.49%，增长原因主要是人员基本工资增加，提租补贴基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023 年一般公共预算基本支出700.05万元，其中：人员经费 634.04万元，公用经费 66.01万元。

(一)人员经费 634.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二）公用经费 66.01万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市土地二级市场交易管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市土地二级市场交易管理中心2023年收支总预算700.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年收入预算700.05万元，其中：本年收入700.05万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入700.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加190.05万元，增长37.26%，增长原因主要一是人员基本工资增加；二是综合定额标准提高。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年支出预算700.05万元，比 2022年预算增加190.05万元，增长37.26%，增长原因主要一是人员基本工资增加；二是综合定额标准提高。其中，基本支出700.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市土地二级市场交易管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

宿州市土地二级市场交易管理中心2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宿州市土地二级市场交易管理中心共有车辆1辆，其中:其他用车1辆，单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，宿州市土地二级市场交易管理中心无项目预算。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入: 指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金: 指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务: 反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。